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    跨境電商財稅合規有哪些要點,如何做到財稅合規?

    全球對于稅務監管的趨勢愈發嚴格,如國內對明星直播網紅偷逃稅的行為嚴打,以及亞馬遜對稅務不合規的賣家進行嚴打,都在證明稅務合規不是可選項,而是必須做到,否則將面臨重大的稅務風險。財務不合規的稅務風險跨境電商絕大多數賣家為了使店鋪符合平臺運營規則、規避封店風險,都使用設立多家“店鋪公司”的群店經營模式。...

    全球對于稅務監管的趨勢愈發嚴格,如國內對明星直播網紅偷逃稅的行為嚴打,以及亞馬遜對稅務不合規的賣家進行嚴打,都在證明稅務合規不是可選項,而是必須做到,否則將面臨重大的稅務風險。

    財務不合規的稅務風險

    跨境電商絕大多數賣家為了使店鋪符合平臺運營規則、規避封店風險,都使用設立多家“店鋪公司”的群店經營模式。

    "店鋪公司"通常為一個自然人單獨持股的有限公司(個獨企業),并不實際經營,也幾乎沒有真實的財務流轉數據。

    在平臺上銷售的貨款通過國際結算系統直接回流到賣家的個人賬戶,賣家再繼續用個人賬戶支付商品、物流、運營等費用。這種形式下,銀行卡戶主個人承擔的責任和風險極大,因為這種通過個人賬戶收取營業款項的辦法,客觀上已經構成了偷稅漏稅事實,一旦被稅局查出,不但要補稅、繳滯納金和罰款,極端情況下可能還會涉及刑事責任。

    此外,一部分跨境電商企業,通過個獨企業核定征收政策解決稅務問題,然而卻忽略了個獨企業“投資人要以其個人財產對企業債務承擔無限責任”的風險。也就是說,當投資人申報登記的出資不足以清償企業所負債務時,投資人就必須以其個人財產甚至是家庭財產來清償債務。

    所以,在這種模式下,股東的個人風險被無限放大。如果還存在股權代持的情況,代持人更要注意,因為一旦出現問題代持人將首當其沖,承擔全部股東的風險。這其實是對于代持人“不公平“的,不解決這個問題也會給股東關系帶來隱患。

    如今,全球都在釋放財務合規迫在眉睫的信號,賣家要在跨境電商行業繼續發展下去,一定要盡早解決這一問題。


    政策嚴打下的賣家該何去何從?

    1、合規

    1)亞馬遜關店可能常態化,合規經營是未來必然的選擇。

    2)現有品牌徹底停止一切違規操作。

    3)新品啟用全白的賬號和新品牌。

    4)清理品牌授權店鋪,目標圍繞品牌各自分開,且授權及時綁及時解開,不互相牽累。

    5)不僅亞馬遜,FB、Shopify、Google、PayPal等各大平臺的合規要求也不能掉以輕心,后期各大平臺恐將上馬更為嚴厲的政策。

    2、資金

    重視現金流,賬上最好有12個月的現金流趴著。此次封號潮后,物流商、供應商在賬期方面會變得更為謹慎,所以賣家需要多渠道加大現金流儲備,無論是融資還是借款。

    3、庫存

    嚴控FBA的庫存,盡量不發海運,少量多次發貨,FBA庫存周轉控制在30天以內。

    4、平臺

    調整公司戰略,考慮多平臺運營,不要把雞蛋全部放在亞馬遜這個“籃子”里,沃爾瑪、Coupang、Wayfair、Shopee、Lazada、美客多、Ebay、Wish、速賣通等皆可作為選項。

    5、私域

    合理進行特定類目/自有品牌的獨立站建設,積攢定向、穩定的客戶資源池,做私域流量儲備。


    財務合規與稅務合規

    財務合規要點:

    1、設置規范的財務管理制度,讓財務部門工作程序合法合規;

    2、根據企業情況,選擇、利用合適的ERP與財務軟件,進行數據化處理賬務;

    3、保留規范的原始單據,業務需要原始單據作為依據。

    稅務合規要點:

    1)境內公司的稅務,無票采購的合規處理,有票采購進行出口退稅;

    2)香港稅務,每年的審計以及境外投資備案;

    3)海外稅務,各國納稅申報以及境外投資備案。


    跨境電商財稅合規的好處

    1、企業的財稅合規后,可以大大降低稅務風險;

    2、企業的財稅合規后,減少了個人賬戶流水,同時也降低了個人稅務風險,個人賬戶一旦被稅務稽查盯上,可能面臨追繳5年應繳稅款的處罰,個人賬戶資金也可能作為應繳稅款、罰款、滯納金,被追繳殆盡;

    3、利用香港國際自由貿易港的獨特優勢,降低國內公司運營成本,以及解決資金進出合規問題;

    4、企業能夠充分享受政府補貼和稅收優惠等國家政策,全國各地每個地方政府都出臺鼓勵跨境電商的政策,如果跨境電商企業運用好這些政策,賺的錢產生的收益遠遠比合規化產生的成本多得多;

    5、方便企業融資、貸款,同時可以用心去運營自己的企業;

    6、可以為未來的并購重組溢價打下堅實的基礎,并購重組是未來電商的趨勢。

    跨境電商行業在快速發展,為了防止野蠻生長,相關部門必定會出手嚴打,合規也是順勢而為,針對亞馬遜的封店潮,國家也出臺了不少相關的優惠政策??傊?,野蠻生長的時代已結束,做好品牌,質量選品,打造個人IP才是跨境電商運營的上上策。


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